湖北省人民政府

湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

1.贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署,贯彻实施有关法律法规和规章制度,参与公共资源交易政策研究和规划起草工作,提出政策建议。

2.负责依法依规为进入省公共资源交易中心交易的工程建设招投标、政府采购、产权交易、土地招拍挂、矿业权出让以及其他公共资源交易活动提供场所和相关服务。

3.落实政府采购法律法规和规则制度,负责省级政府集中采购项目的采购活动。受委托代理实施集中采购目录以外的政府采购项目的采购活动。受委托代理实施省级以外地区的政府采购项目的采购活动。开展市场调查、产业发展趋势研判、采购合同风险防控等专业能力建设,为采购人设定采购需求、拟订采购合同、开展履约验收等提供专业化服务。

4.负责建立进入省公共资源交易中心的交易信息数据库,收集、存贮、分析和发布有关交易信息,为交易各方提供信息服务。负责向社会提供有关交易信息的查询服务。

5.负责省公共资源电子交易平台建设、维护、运行、服务,完善平台在线交易、服务功能,为公共资源交易、行政监督部门和监察机关等监管提供必要条件。指导全省公共资源电子交易平台信息化建设工作。

6.为招标人、采购人使用专家库和抽取专家提供服务。依规开展评标评审现场管理,对专家参加评标评审的履职情况进行评价,向行政监督部门反馈评标评审专家工作意见。

7.承担全省药品、医用耗材、疫苗等集中采购工作。

8.承担进场交易项目投标保证金的收取与退还、电子保函的管理。按规定执行有关指标交易资金的归集。负责公共资源交易和政府采购活动项目档案的整理、归档、保存、查询等工作。

9.负责向行政监督部门、监察机关等报告进场项目交易活动中违法违规行为,配合有关部门依法实施的投诉处理及监督检查等。

10.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)(以下简称省交易<采购>中心)为一级预算编制单位。

2.省交易(采购)中心内设综合处、内控协调处、项目受理处、评标评审一处、评标评审二处、协议定点采购处、药品器械采购处、信息处、人事处、机关党委等11个机构。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收支总体及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2023年预算收入为6333.41万元,比上年预算收入5980.63万元增加5.9%,主要原因是人员经费有所增加。

2023年预算收入中,经费拨款6143.41万元,占本年收入的97%;其他资金收入190万元,占本年收入的3%。

2.预算支出及增减变化情况

2023年预算支出为6333.41万元,比上年预算支出5980.63万元增加5.9%,主要原因是人员经费有所增加。

基本支出3321.03万元,占总支出的52.44%,比上年2862.25万元增加458.78万元,增长16.03%,原因是人员经费支出有所增加;项目支出3012.38万元,占总支出的47.56%,比上年3118.38万元减少106万元,减少3.4%。

本年支出构成为:一般公共服务支出5700.27万元,占本年支出90%;社会保障和就业支出333.5万元,占本年支出5.27%;卫生健康支出46.34万元,占本年支出0.73%;住房保障支出253.3万元,占本年支出4%。

(二)财政拨款收支及增减变化情况

1.财政拨款收入及增减变化情况

2023年财政拨款收入预算6143.41万元,比上年5707.63万元增加435.78万元,增加7.64%,主要原因是人员经费中财政拨款增加。

2.财政拨款支出及增减变化情况

2023年财政拨款支出预算6143.41万元,比上年5707.63万元增加435.78万元,增加7.64%,主要原因是人员经费中财政拨款增加。

基本支出3171.03万元,项目支出2972.38万元。从支出功能分类,一般公共服务支出5510.27万元,占比89.69%;社会保障和就业支出333.5万元,占比5.43%;卫生健康支出46.34万元,占比0.75%;住房保障支出253.3万元,占比4.13%。

3.一般公共预算财政拨款预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款预算支出6143.41万元,比上年5707.63万元增加435.78万元,增加7.64%。构成如下:

(1)一般公共服务支出5454.03万元。主要包括:一是行政运行支出2481.65万元,主要用于在职人员和离退休人员工资、津补贴、奖金等人员经费,以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出;二是公共资源交易(政府采购)专项业务经费项目支出2850.38万元,主要用于机关行政管理、业务培训、机关办公楼维修、水电、安全、中央空调系统等专项设备运行维护及保养支出,综治、帮扶支出,评审、见证专家劳务支出,电子(交易)采购平台运维和建设支出;三是其他不可预见支出122万元。

(2)社会保障和就业支出389.74万元,主要用于缴纳单位负担部分的基本养老保险和职业年金缴费。

(3)卫生健康支出46.34万元,主要用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。

(4)住房保障支出253.3万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出3171.03万元,比上年2682.25万元增加488.78万元,增加18.22%。其中,人员经费2801.21万元,日常公用经费369.82万元。

(1)人员经费2801.21万元,比上年2310.53万元增加490.68万元,增加21.24%,主要原因是人员经费标准有所调整。

人员经费中工资福利支出2733.37万元。其中:基本工资540.9万元、津贴补贴623.45万元、奖金947.48万元、单位基本养老保险缴费241.33万元、职业年金缴费92.17万元、住房公积金253.3万元、医疗费支出34.74万元。

人员经费中对个人和家庭的补助67.84万元。其中退休费 56.24万元,退休人员医疗费补助11.6万元。

(2)日常公用支出369.82万元,与机关运行经费相同。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算369.82万元,比上年371.72万元减少1.9万元,减少0.51%,减少的原因是标准有所调整。

分项包括办公费24.6万元,差旅费23.22万元,福利费35.43万元,工会经费44.2万元,会议费4.5万元,其他交通费用116.76万元,公务用车运行维护费16万元,公务接待费3.5万元,因公出国(境)费用10万元,其他商品和服务支出91.61万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额29.5万元,比上年预算减少35.2万元,原因是公务用车购置费减少25万元,因公出国(境)费减少10万元,公务接待费减少0.2万元。

其中:公务接待费3.5万元,比上年减少0.2万元,主要原因是中心严格控制接待规模与标准,进一步压减接待经费;公务用车运行费16万元,与上年持平;因公出国(境)费10万元,比上年减少10万元,主要是因客观原因影响,因公出国(境)培训计划减少。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准》,省交易(采购)中心编制政府采购预算1821.63万元,比上年1828.44万元减少6.81万,减少率0.37%,主要原因是平台资源共享整合后政府采购支出减少。政府采购内容主要包括公共资源交易(政府采购)平台运维费、物业管理费、云服务、设备购置费、租赁费等。其中:货物类政府采购预算107.3万元,主要是购买复印纸、办公设备和信息网络及软件购置更新等支出;服务类政府采购预算1714.33万元,主要是物业管理服务、会计服务、法律服务、电子交易(采购)平台维护等支出、其他信息技术服务等。

七、国有资产占用情况

2023年初,省交易(采购)中心资产合计77746万元,包括货币资金75883.3万元(主要为暂存的投标保证金,全省基本药物结算资金和土地交易资金),固定资产净值463.44万元,无形资产净值1388.47万元,其他应收款10.79万元。

2023年初,省交易(采购)中心实有公务用车5辆,其中主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆,退休干部用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据省财政厅预算绩效管理要求,省交易(采购)中心按时完成了绩效管理各项工作任务。一是对省交易(采购)中心的整体和项目组织开展了绩效目标评价,及时公开评价结果;二是充分运用绩效评价结果,编制2023年度预算、完善整体和项目绩效目标;三是预算执行中开展项目绩效监控,对绩效运行情况与绩效目标有偏差的项目,及时采取措施进行纠正,确保预算绩效目标的顺利完成。

(二)重点项目绩效目标说明

2023年省交易(采购)中心公共资源交易(政府采购)专项业务经费项目主要目标是保障中心的日常运转、业务开展、电子交易(采购)平台运维和建设,项目总预算为3012.38万元,其中一般公共预算财政拨款2972.38万元,其他资金40万元。

项目设定2023年度项目绩效总目标是:坚持用户需求导向,提升服务对象获得感,推进互联网与公共资源交易深度融合,提升交易共享共用。主要指标值包括:公共资源进场交易额1200亿元以上,公共资源交易项目评审专家达到15000人次,政府采购项目评审专家达到3750人次,电子化交易金额在1500亿元以上,服务对象满意度达到95%以上,平台无故障运行率达到98%以上,全流程电子化交易率100%,可统计政府采购项目节资率达到10%以上。

九、其他需要说明的问题

省交易(采购)中心无政府性基金预算支出、财政专项支出及专项转移支付预算。

十、名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表:2023年部门预算公开用表1-9

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